2020年8月25日下午，公司審計法務(wù)部組織召開(kāi)內控推進(jìn)會(huì )暨缺陷整改培訓會(huì )。本次會(huì )議由內控體系建設咨詢(xún)機構主講，公司機關(guān)（分子公司）部門(mén)（處室）負責人、內控聯(lián)絡(luò )員參加會(huì )議。
會(huì )議開(kāi)始，公司審計法務(wù)部對前期內控體系建設工作中各部門(mén)的積極參與和配合表示感謝，簡(jiǎn)要介紹了目前體系建設階段性的成果。隨后，咨詢(xún)機構老師詳細闡述了內控體檢建設工作進(jìn)度和基本情況，介紹了內控體系建設前期開(kāi)展的制度分析、訪(fǎng)談溝通和穿行測試等工作成果，并將各部門(mén)、分子公司、項目部后續需參與配合的工作節點(diǎn)和工作內容予以明確。
會(huì )議過(guò)程中，咨詢(xún)機構老師從專(zhuān)業(yè)角度講解了公司內控建設缺陷整改方法和制度編寫(xiě)流程。通過(guò)案例展示、步驟說(shuō)明和職責分工三大板塊將缺陷整改的重點(diǎn)進(jìn)行闡述，再從制度分類(lèi)、制度全生命周期及制度編寫(xiě)的角度，著(zhù)重講解了從流程圖梳理擴充制訂制度的方法，以指導后續缺陷整改和日常制度編制及修訂工作。
此次會(huì )議旨在宣貫內控理念，介紹缺陷整改方法，推進(jìn)內控建設進(jìn)程。對完善公司內控體系建設工作，推進(jìn)內控工作落地起到了承上啟下的作用。
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